鸡西市中级人民法院
2015年部门预算情况补充说明
一、 预算编报范围
按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，鸡西市中级人民法院2015年部门预算的编制范围包括：鸡西市中级人民法院本级的全部收入和支出。
附表1、
鸡西市中级人民法院2015年 部门收支预算总表
单位：万元
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收入
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支出
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项目
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预算数
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项目
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预算数
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一、财政拨款
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2326.2427
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一、一般公共服务支出
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二、事业收入
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二、外交支出
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三、事业单位经营收入
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三、国防支出
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四、其他收入
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四、公共安全支出
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1418.6655
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五、财政专户资金
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五、教育支出
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六、政府性基金收入
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六、科学技术支出
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七、文化体育与传媒支出
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八、社会保障和就业支出
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275.6526
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九、医疗卫生支出
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探电力信息等支出
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十五、商业服务业等支出
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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94.1371
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、预备费
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二十二、国债还本付息支出
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二十三、其他支出
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二十四、转移性支出
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本年收入合计
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2326.2427
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本年支出合计
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1788.4552
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用事业基金弥补收支差额
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年末结转和结余
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537.7875
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上年结转和结余
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收入总计
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2326.2427
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支出总计
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2326.2427
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附表2
鸡西市中级人民法院2015年功能分类支出预算情况表
单位：万元
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科目编码
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科目名称
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预算数
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合计
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1788.4552
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204
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公共安全支出
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1418.6655
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20405
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法院
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1418.6655
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2040501
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行政运行
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1095.6740
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2040502
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一般行政管理事务
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2040503
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机关服务
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2040504
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案件审判
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2040505
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案件执行
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2040506
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“两庭”建设
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2040550
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事业运行
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2040599
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其他法院支出
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322.9915
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208
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社会保障和就业支出
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275.6526
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20805
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行政事业单位离退休
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275.6526
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2080504
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未归口管理的行政单位离退休
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275.6526
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221
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住房保障支出
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94.1371
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22102
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住房改革支出
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94.1371
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2210201
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住房公积金
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94.1371
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2210202
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提租补贴
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2210203
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购房补贴
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附表3
鸡西市中级人民法院2015年经济分类支出预算情况表
单位：万元
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类级科目
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款级科目
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预算数
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工资福利支出
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基本工资
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249.2976
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津贴补贴
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535.1784
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年终一次性奖金
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65.3730
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在职养老保险
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13.4529
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社保离退休养老保险
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失业保险
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1.2229
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在职医疗保险
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3.6689
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离退休医疗保险
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工伤保险
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0.3234
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其他工资福利支出
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20.6640
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按定额管理的商品服务支出
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办公费
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26.4000
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办公水费
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2.3850
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办公电费
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8.7450
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邮电费
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3.9750
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差旅费
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21.7830
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一般维修费
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3.6570
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公务接待费
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1.4346
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工会经费
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4.9859
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福利费
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1.3440
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公务用车运行维护费
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52.3000
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离退休公用支出
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离休人员公用经费
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退休人员公用经费
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0.3900
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对个人和家庭补助支出
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离休费
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退休费
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275.2626
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离休干部增发工资
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独生子女费
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0.2100
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遗属生活补助
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住房公积金
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94.1371
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其他对个人和家庭的补助支出
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1.8520
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项目支出
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——
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400.4129
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合计
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1788.4552
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二、 鸡西市中级人民法院2015年部门预算安排情况说明
1、关于公共预算收支总表说明
鸡西市中级人民法院2015年收支总预算2326.2427万元。
2、关于公共预算收入表说明
鸡西市中级人民法院2015年公共预算收入2326.2427万元，其中经费拨款1234.2427万元，占53%；非税收入1092万元，占47%。
3、关于公共预算支出表说明
鸡西市中级人民法院2015年公共预算支出1788.4552万元，其中：基本支出1388.0423万元，占77.61%；项目支出400.4129万元，占22.39%。
三、关于公共预算财政拨款情况说明
（一）财政拨款预算结构情况
鸡西市中级人民法院2015年财政拨款预算用于以下方面：公共安全支出占79.33%；社会保障和就业支出占15.41%；住房保障支出占5.26%。
（二）财政拨款安排情况
鸡西市中级人民法院2015年财政拨款预算数2326.2427万元，具体安排情况如下：
1、工资福利支出2015年预算数889.1811万元，其中：基本工资249.2976万元、津贴补贴535.1784万元、奖金65.3730万元、社会保障缴费18.6681万元、其他工资福利支出20.6640万元。
2、对个人家庭和补助支出2015年预算数371.4617万元，其中：退休费275.2626万元、独生子女费0.2100万元、住房公积金94.1371万元、其他对个人和家庭的补助支出1.8520万元。
3、按定额管理的商品服务支出和离退休公用支出2015年预算数127.3995万元，其中：办公费26.4000万元、办公水费2.3850万元、办公电费8.7450万元、邮电费3.9750万元、差旅费21.7830万元、一般维修费3.6570万元、公务接待费1.4346万元、工会经费4.9859万元、福利费1.3440万元、公务用车运行维护费52.3000万元、退休人员公用经费0.3900万元。
4、按项目管理的各类人员补助支出2015年预算数34.6726万元，其中：基本工资17.7600万元、津贴补贴6.8400万元、社会保障缴费10.0726万元。
5、按项目管理的其他支出2015年预算数365.7403万元，其中：指标内业务费1.6000万元、办公费15.0000万元、差旅费60.0000万元、电梯电费2.6000万元、公务用车运行维护费40.0000万元、司法救助费20.0000万元、培训费11.5000万元、人民陪审员经费1.6000万元、食堂经费48.4915万元、执行死刑费用10.0000万元、取暖费14.0000万元、庭院绿化费4.0000万元、计算机软件购置费费4.3488万元、电梯维修费1.6000万元、网络使用及邮寄费17.0000万元、备选项目经费50.0000万元、专项上解省级财政64.0000万元。
四、 名词解释
1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金
2、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。
3、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。
4、住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。